|
1
|
013111
|
GESTÃO DO GABINETE
|
10.955.000,00
|
5.189.527,33
|
3.285.049,52
|
3.124.438,05
|
|
2
|
013111.0412210112.001
|
PESSOAL E ENCARGOS
|
4.598.000,00
|
1.826.544,17
|
1.826.544,17
|
1.753.021,92
|
|
3
|
013111.0412210112.002
|
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
|
685.000,00
|
469.760,50
|
227.725,15
|
201.038,57
|
|
4
|
013111.0412210112.003
|
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE
|
59.000,00
|
404,16
|
0,00
|
0,00
|
|
5
|
013111.0412210112.005
|
MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA
|
174.000,00
|
62.560,36
|
36.283,31
|
31.794,96
|
|
6
|
013111.0412210112.241
|
PESSOAL E ENCARGOS - CEDIDOS A OUTROS ÓRGÃOS
|
2.556.000,00
|
1.001.565,68
|
1.001.565,68
|
958.094,99
|
|
7
|
013111.0412210142.092
|
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
|
123.000,00
|
46.437,51
|
21.279,13
|
21.279,13
|
|
8
|
013111.0412210142.103
|
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AÇÕES SOCIAIS
|
42.000,00
|
15.754,95
|
7.640,09
|
7.640,09
|
|
9
|
013111.0412210172.100
|
MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA
|
632.000,00
|
193.000,00
|
44.729,58
|
44.729,58
|
|
10
|
013111.0413110112.015
|
DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DE ATOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS
|
2.086.000,00
|
1.573.500,00
|
119.282,41
|
106.838,81
|
|
11
|
013311
|
GESTÃO DA CONTROLADORIA
|
810.000,00
|
358.312,86
|
293.327,74
|
275.065,24
|
|
12
|
013311.0412410112.001
|
PESSOAL E ENCARGOS
|
657.000,00
|
260.389,49
|
260.389,49
|
249.926,99
|
|
13
|
013311.0412410112.002
|
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
|
137.000,00
|
97.923,37
|
32.938,25
|
25.138,25
|
|
14
|
013311.0412410112.003
|
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE
|
16.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15
|
013411
|
GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
|
14.863.000,00
|
10.410.397,85
|
5.377.354,27
|
5.250.998,75
|
|
16
|
013411.0412210112.001
|
PESSOAL E ENCARGOS
|
5.363.000,00
|
1.972.711,29
|
1.972.711,29
|
1.899.977,23
|
|
17
|
013411.0412210112.002
|
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
|
217.000,00
|
152.060,41
|
69.652,81
|
61.354,81
|
|
18
|
013411.0412210112.003
|
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE
|
62.000,00
|
950,00
|
950,00
|
950,00
|
|
19
|
013411.0412210112.300
|
SUPORTE PARA AS SECRETARIAS
|
1.146.000,00
|
706.492,15
|
341.409,75
|
341.409,75
|
|
20
|
013411.0412810112.200
|
BENEFÍCIO AO SERVIDOR
|
8.075.000,00
|
7.578.184,00
|
2.992.630,42
|
2.947.306,96
|
|
21
|
013511
|
GESTÃO DE GOVERNO
|
1.912.126,00
|
682.147,51
|
534.116,71
|
532.098,90
|
|
22
|
013511.0412210112.001
|
PESSOAL E ENCARGOS
|
1.561.000,00
|
516.216,71
|
516.216,71
|
514.198,90
|
|
23
|
013511.0412210112.002
|
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
|
119.690,00
|
51.104,16
|
17.900,00
|
17.900,00
|
|
24
|
013511.0412210112.003
|
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE
|
106.436,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
25
|
013511.0412210112.105
|
ATIVIDADES GESTÃO DE GOVERNO
|
125.000,00
|
114.826,64
|
0,00
|
0,00
|
|
26
|
013611
|
GESTÃO DE FINANÇAS
|
13.525.000,00
|
5.436.834,36
|
4.634.844,36
|
4.396.027,11
|
|
27
|
013611.0412110112.166
|
ATIVIDADES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE
|
120.000,00
|
16.787,70
|
16.787,70
|
16.787,70
|
|
28
|
013611.0412310112.001
|
PESSOAL E ENCARGOS
|
10.435.000,00
|
3.739.950,77
|
3.739.950,77
|
3.590.153,91
|
|
29
|
013611.0412310112.002
|
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
|
200.000,00
|
72.968,00
|
30.898,84
|
28.898,84
|
|
30
|
013611.0412310112.003
|
APERFEIÇOAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE
|
70.000,00
|
50.872,39
|
2.430,00
|
2.430,00
|
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